Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000568
Monto de la Factura
₲ 2.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114724
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
20-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.200.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO EDGAR AGUILERA ORIGUELA
RUC
568628-8
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-27422
Monto Contrato
₲ 6.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.800.990
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.800.990
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213077
Nombre de la Licitación
MANT. Y REP. DE EQUIPOS DE OFICINA Y VARIOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil Fdo. de la Mora