Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015572
Monto de la Factura
₲ 35.198.900
Nro. Solicitud de Transferencia
63241
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2011
Fecha de la Transferencia
30-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.198.900
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TIENDA DIANA
RUC
80016408-3
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-26399
Monto Contrato
₲ 35.198.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.473.514
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.473.514
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217901
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE COLCHONES Y OTROS
Convocante
Instituto Nacional del Cancer / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Instituto Nacional del Cancer