Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003130
Monto de la Factura
₲ 6.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
45027
Fecha Solicitud de Transferencia
18-06-2011
Fecha de la Transferencia
24-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.100.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA CHACO REPRESENTACIONES S.A.
RUC
80053728-9
Número de Contrato
06/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-25577
Monto Contrato
₲ 50.392.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.921.875
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.921.875
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219211
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos e Insumos de Limpieza
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
13ra Región Sanitaria - AMAMBAY