Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010741
Monto de la Factura
₲ 5.190.000
Nro. Solicitud de Transferencia
49373
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2011
Fecha de la Transferencia
19-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.190.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIAN CABRERA SARACHO
RUC
1522267-5
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-23041
Monto Contrato
₲ 5.190.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.935.596
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.935.596
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215006
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpiezas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Loma Pyta