Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003497
Monto de la Factura
₲ 2.740.910
Nro. Solicitud de Transferencia
109128
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2011
Fecha de la Transferencia
05-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.740.910
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CORPORACION PETROLERA S.A.
RUC
80010481-1
Número de Contrato
74
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-37219
Monto Contrato
₲ 2.740.910
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.675.348
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.675.348
Datos de la Licitación
ID de Licitación
224286
Nombre de la Licitación
Adquisición de Gas para Cocina
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Loma Pyta