Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002966
Monto de la Factura
₲ 14.282.000
Nro. Solicitud de Transferencia
37802
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2011
Fecha de la Transferencia
08-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.282.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA CHACO REPRESENTACIONES S.A.
RUC
80053728-9
Número de Contrato
03/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-23528
Monto Contrato
₲ 112.920.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 108.014.298
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 108.014.298
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218780
Nombre de la Licitación
Productos Alimenticios
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
13ra Región Sanitaria - AMAMBAY