Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012775
Monto de la Factura
₲ 8.855.000
Nro. Solicitud de Transferencia
70918
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2011
Fecha de la Transferencia
06-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.855.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEUMATICOS ASUNCION SRL
RUC
80008656-2
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-27226
Monto Contrato
₲ 8.855.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.420.944
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.420.944
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214695
Nombre de la Licitación
Adquisición de cubiertas y camaras de aire
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Limpio