Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002622
Monto de la Factura
₲ 13.376.000
Nro. Solicitud de Transferencia
66019
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2012
Fecha de la Transferencia
01-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.376.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MICRONAL SRL
RUC
80005874-7
Número de Contrato
88
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-39197
Monto Contrato
₲ 13.376.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.720.333
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.720.333
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217353
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS MEDICOS
Convocante
Instituto Nacional del Cancer / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Instituto Nacional del Cancer