Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0035411
Monto de la Factura
₲ 1.205.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88275
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2011
Fecha de la Transferencia
28-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.205.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-25492
Monto Contrato
₲ 1.205.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.200.706
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.200.706
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219091
Nombre de la Licitación
ADQ. DE IMPRESOS VARIOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil Barrio San Pablo