Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010076
Monto de la Factura
₲ 22.263.500
Nro. Solicitud de Transferencia
112353
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2011
Fecha de la Transferencia
19-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.263.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-31291
Monto Contrato
₲ 115.937.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.172.183
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.172.183
Datos de la Licitación
ID de Licitación
220631
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA BANCO DE SANGRE
Convocante
Instituto Nacional del Cancer / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Instituto Nacional del Cancer