Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000384
Monto de la Factura
₲ 4.390.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63320
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2011
Fecha de la Transferencia
29-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.390.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WARRIOR S.R.L.
RUC
80056565-7
Número de Contrato
19/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-24690
Monto Contrato
₲ 48.930.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.789.001
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.789.001
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213966
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)