Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001259
Monto de la Factura
₲ 6.950.524
Nro. Solicitud de Transferencia
45937
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2012
Fecha de la Transferencia
07-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.950.524
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AVELINA OVIEDO BRITOS
RUC
285611-5
Número de Contrato
017
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-42961
Monto Contrato
₲ 8.221.864
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.818.843
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.818.843
Datos de la Licitación
ID de Licitación
226002
Nombre de la Licitación
Servicio de Impresiones
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
INERAM "Prof. Dr. Juan Max Boettner"