Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0186982
Monto de la Factura
₲ 7.426.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63289
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2011
Fecha de la Transferencia
12-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.426.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HARDY SAECA
RUC
80032656-3
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-23045
Monto Contrato
₲ 7.426.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.061.991
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.061.991
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215006
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpiezas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Loma Pyta