Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0036522
Monto de la Factura
₲ 4.182.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113784
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
15-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.182.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA WILKEN S.R.L.
RUC
80003143-1
Número de Contrato
37/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-32933
Monto Contrato
₲ 4.182.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.977.006
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.977.006
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222162
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Materiales Electricos - Segundo Llamado
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil Barrio San Pablo