Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014929
Monto de la Factura
₲ 3.171.420
Nro. Solicitud de Transferencia
49906
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2011
Fecha de la Transferencia
25-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.171.420
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
043
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-24440
Monto Contrato
₲ 3.171.420
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.015.963
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.015.963
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218571
Nombre de la Licitación
Adqusicion de Pinturas y Otros
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Bienestar Social