Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017584
Monto de la Factura
₲ 16.692.322
Nro. Solicitud de Transferencia
108271
Fecha Solicitud de Transferencia
22-11-2011
Fecha de la Transferencia
12-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.692.322
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-22906
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.617.446
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.617.446
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207359
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS - AD REFERENDUM 2011
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma