Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021632
Monto de la Factura
₲ 6.601.021
Nro. Solicitud de Transferencia
65787
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2012
Fecha de la Transferencia
31-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.601.021
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-22906
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.617.446
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.617.446
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207359
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS - AD REFERENDUM 2011
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma