Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000180
Monto de la Factura
₲ 882.500
Nro. Solicitud de Transferencia
60577
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2011
Fecha de la Transferencia
09-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 882.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LEDY MARILYN AGUIRRE FERNANDEZ
RUC
2485825-0
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-26542
Monto Contrato
₲ 13.014.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.794.083
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.794.083
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213855
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UTENSILLOS DE COCINA Y COMEDOR
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)