Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001556
Monto de la Factura
₲ 7.058.050
Nro. Solicitud de Transferencia
59070
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2011
Fecha de la Transferencia
04-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.058.050
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA O R SRL
RUC
80022465-5
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-24731
Monto Contrato
₲ 7.058.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.712.078
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.712.078
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216808
Nombre de la Licitación
adquisicion de elementos de limpieza
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
14ta Region Sanitaria (CANINDEYU)