Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003967
Monto de la Factura
₲ 3.564.000
Nro. Solicitud de Transferencia
50729
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2011
Fecha de la Transferencia
14-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.564.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LELIA LUISA FERREIRA MEDINA
RUC
1872096-0
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-23219
Monto Contrato
₲ 3.564.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.389.299
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.389.299
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212841
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
9na Región Sanitaria - Paraguari