Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001531
Monto de la Factura
₲ 534.068
Nro. Solicitud de Transferencia
51948
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2011
Fecha de la Transferencia
19-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 534.068
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA O R SRL
RUC
80022465-5
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-23107
Monto Contrato
₲ 534.068
Total Pagado por el Contrato
₲ 532.165
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 532.165
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209073
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficina, Prod. de Papel y Carton
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil de Santisima Trinidad