Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000902
Monto de la Factura
₲ 700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
68116
Fecha Solicitud de Transferencia
18-08-2011
Fecha de la Transferencia
01-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 700.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANIBAL PAULINO GAMARRA VERA
RUC
774435-8
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-28801
Monto Contrato
₲ 700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 697.505
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 697.505
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215214
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS, COLORANTES E INSECTICIDAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
8va Región Sanitaria - MISIONES