Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000340
Monto de la Factura
₲ 2.528.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63593
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2011
Fecha de la Transferencia
25-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.528.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA BEATRIZ RAMOS
RUC
5852281-6
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-26143
Monto Contrato
₲ 2.528.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.404.082
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.404.082
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214743
Nombre de la Licitación
AQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Distrital Lambare