Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003476
Monto de la Factura
₲ 746.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76292
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2011
Fecha de la Transferencia
03-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 746.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS G.M. SRL
RUC
80010980-5
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-27513
Monto Contrato
₲ 746.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 743.342
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 743.342
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219062
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SERVICIOS DE IMPRESIONES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Laboratorio Central