Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003257
Monto de la Factura
₲ 4.630.000
Nro. Solicitud de Transferencia
34933
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2012
Fecha de la Transferencia
05-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.630.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOVIL PARTS SRL
RUC
80028434-8
Número de Contrato
77/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-43204
Monto Contrato
₲ 32.277.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.811.541
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.811.541
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225485
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehiculos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
11ra Región Sanitaria - CENTRAL