Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000868
Monto de la Factura
₲ 26.230.000
Nro. Solicitud de Transferencia
34897
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2012
Fecha de la Transferencia
25-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.230.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO ALEJANDRO MENDOZA BENITEZ
RUC
2100179-0
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-34899
Monto Contrato
₲ 73.380.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.389.562
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.389.562
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223622
Nombre de la Licitación
CD 14/11 ADQUISICION DE MUEBLES PARA OFICINAS
Convocante
Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Programa Ampliado de Inmunizaciones