Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000656
Monto de la Factura
₲ 52.328.050
Nro. Solicitud de Transferencia
73617
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2011
Fecha de la Transferencia
09-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.328.050
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CANDIDO ROMAN MARTINEZ FERREIRA
RUC
1109779-5
Número de Contrato
19/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-31093
Monto Contrato
₲ 52.328.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.763.024
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.763.024
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219031
Nombre de la Licitación
Servicio de Impresión de Artes Graficas
Convocante
Direccion General de Salud Ambiental (DIGESA) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Direccion General de Salud Ambiental