Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003618
Monto de la Factura
₲ 312.700
Nro. Solicitud de Transferencia
110452
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2011
Fecha de la Transferencia
16-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 312.700
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIAS BP S.A.
RUC
80022201-6
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-30490
Monto Contrato
₲ 20.828.260
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.758.649
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.758.649
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210764
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS VARIOS DE FERRETERIA, Y OTROS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma