Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003238
Monto de la Factura
₲ 200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
50522
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2011
Fecha de la Transferencia
29-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 200.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASCUAL MANUEL VILLALBA ROJAS
RUC
1674001-7
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-25998
Monto Contrato
₲ 200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 199.287
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 199.287
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210923
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Electricos 3er. llamado
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Ñemby