Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000267
Monto de la Factura
₲ 10.510.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63369
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2011
Fecha de la Transferencia
23-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.510.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO NOVENO S.A
RUC
80056988-1
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-28938
Monto Contrato
₲ 18.707.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.789.989
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.789.989
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215389
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficina, Tintas, Tonners y Otros
Convocante
Hospital de Barrio Obrero / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital de Barrio Obrero