Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0027992
Monto de la Factura
₲ 5.116.660
Nro. Solicitud de Transferencia
73946
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2011
Fecha de la Transferencia
15-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.116.660
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-27397
Monto Contrato
₲ 5.470.660
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.865.851
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.865.851
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217904
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA Y OTROS
Convocante
Instituto Nacional del Cancer / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Instituto Nacional del Cancer