Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000163
Monto de la Factura
₲ 1.852.500
Nro. Solicitud de Transferencia
26202
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2011
Fecha de la Transferencia
05-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.852.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LEDY MARILYN AGUIRRE FERNANDEZ
RUC
2485825-0
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-21212
Monto Contrato
₲ 1.852.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.761.693
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.761.693
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208259
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PROD. E INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil Fdo. de la Mora