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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000348
Monto de la Factura
₲ 9.117.000
Nro. Solicitud de Transferencia
38094
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2011
Fecha de la Transferencia
14-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.117.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DENIS SANTIAGO AYALA CACERES
RUC
3800541-7
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-23496
Monto Contrato
₲ 9.117.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.670.101
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.670.101

Datos de la Licitación

ID de Licitación
214838
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Limpio