Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002335
Monto de la Factura
₲ 29.998.710
Nro. Solicitud de Transferencia
55942
Fecha Solicitud de Transferencia
19-07-2011
Fecha de la Transferencia
04-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.998.710
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CORPORACION PETROLERA S.A.
RUC
80010481-1
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-27465
Monto Contrato
₲ 29.998.710
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.281.141
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.281.141
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216626
Nombre de la Licitación
Adquisición de Gas Licuado de Petroleo
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Medicina Tropical