Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000391
Monto de la Factura
₲ 5.649.000
Nro. Solicitud de Transferencia
84008
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2011
Fecha de la Transferencia
14-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.649.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA BEATRIZ RAMOS
RUC
5852281-6
Número de Contrato
100
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-32204
Monto Contrato
₲ 8.966.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.526.502
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.526.502
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219234
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS Y RESPUESTOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
1ra Region Sanitaria (CONCEPCION)