Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000097
Monto de la Factura
₲ 11.539.500
Nro. Solicitud de Transferencia
46183
Fecha Solicitud de Transferencia
21-06-2011
Fecha de la Transferencia
24-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.539.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMO ENRIQUE BENITEZ VILLALOBOS
RUC
2086489-2
Número de Contrato
311
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-25026
Monto Contrato
₲ 16.059.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.272.291
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.272.291
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218755
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
5ta Region Sanitaria (CAAGUAZU)