Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001154
Monto de la Factura
₲ 7.612.256
Nro. Solicitud de Transferencia
76273
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2011
Fecha de la Transferencia
03-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.612.256
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ECO RURAL SRL
RUC
80029416-5
Número de Contrato
12/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-25496
Monto Contrato
₲ 13.372.256
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.716.772
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.716.772
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211897
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Elementos de Limpieza
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
6ta Región Sanitaria - CAAZAPA