Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005284
Monto de la Factura
₲ 8.791.000
Nro. Solicitud de Transferencia
85753
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2011
Fecha de la Transferencia
22-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.791.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANO S.R.L
RUC
80007883-7
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-23910
Monto Contrato
₲ 14.714.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.992.748
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.992.748
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213079
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES, VESTUARIOS Y OTROS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil Fdo. de la Mora