Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004188
Monto de la Factura
₲ 28.554.955
Nro. Solicitud de Transferencia
63567
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2011
Fecha de la Transferencia
30-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.554.955
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR MANUEL CACERES VIDAL
RUC
489057-4
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-27394
Monto Contrato
₲ 28.554.955
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.155.243
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.155.243
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217904
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA Y OTROS
Convocante
Instituto Nacional del Cancer / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Instituto Nacional del Cancer