Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025581
Monto de la Factura
₲ 1.456.800
Nro. Solicitud de Transferencia
70989
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2011
Fecha de la Transferencia
05-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.456.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIMAR S.A.
RUC
80034456-1
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-28070
Monto Contrato
₲ 1.456.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.451.608
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.451.608
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214352
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Desarrollo de Recursos Humanos en Salud