Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003929
Monto de la Factura
₲ 16.262.400
Nro. Solicitud de Transferencia
51801
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2011
Fecha de la Transferencia
28-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.262.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LELIA LUISA FERREIRA MEDINA
RUC
1872096-0
Número de Contrato
014
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-24393
Monto Contrato
₲ 20.387.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.388.047
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.388.047
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218885
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
INERAM "Prof. Dr. Juan Max Boettner"