Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000105
Monto de la Factura
₲ 6.477.000
Nro. Solicitud de Transferencia
96442
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2011
Fecha de la Transferencia
14-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.477.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRANS ITAPUA SRL
RUC
80040130-1
Número de Contrato
104
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-32077
Monto Contrato
₲ 6.477.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.159.509
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.159.509
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214691
Nombre de la Licitación
Adquisición de tintas, pinturas y colorantes
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Limpio