Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001653
Monto de la Factura
₲ 3.889.600
Nro. Solicitud de Transferencia
73789
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2011
Fecha de la Transferencia
22-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.889.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HADAMI S.A.
RUC
80051678-8
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-32126
Monto Contrato
₲ 3.889.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.698.939
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.698.939
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219099
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Laboratorio Central