Datos del Pago
Nro. de Factura
003-010-0000102
Monto de la Factura
₲ 7.484.470
Nro. Solicitud de Transferencia
74414
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2011
Fecha de la Transferencia
21-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.484.470
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-30187
Monto Contrato
₲ 7.484.470
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.117.595
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.117.595
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214203
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Materiales e Insumos Electricos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Psiquiatrico