Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001384
Monto de la Factura
₲ 18.875.000
Nro. Solicitud de Transferencia
39409
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2011
Fecha de la Transferencia
15-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.875.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
37/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-25255
Monto Contrato
₲ 18.875.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.949.781
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.949.781
Datos de la Licitación
ID de Licitación
220182
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONNER PARA NIVEL CENTRAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)