Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000172
Monto de la Factura
₲ 2.751.985
Nro. Solicitud de Transferencia
81976
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2014
Fecha de la Transferencia
28-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.751.985
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INGALL S.A.
RUC
80047264-0
Número de Contrato
377
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-43059
Monto Contrato
₲ 21.035.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.132.460
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.132.460
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225490
Nombre de la Licitación
SERVICIOS SERIGRAFICOS PARA PUBLICIDAD
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)