Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000416
Monto de la Factura
₲ 33.157.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110364
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2011
Fecha de la Transferencia
12-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.157.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA BEATRIZ RAMOS
RUC
5852281-6
Número de Contrato
87/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-35545
Monto Contrato
₲ 33.157.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.531.704
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.531.704
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223176
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informaticos y de Oficina
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
4ta Region Sanitaria (GUAIRA)