Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000137
Monto de la Factura
₲ 4.743.600
Nro. Solicitud de Transferencia
48274
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2011
Fecha de la Transferencia
19-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.743.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
A * X SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80048197-6
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-26308
Monto Contrato
₲ 4.743.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.511.078
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.511.078
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215174
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pinturas y Colorantes
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Loma Pyta