Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000905
Monto de la Factura
₲ 9.526.952
Nro. Solicitud de Transferencia
95052
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2011
Fecha de la Transferencia
15-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.526.952
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CRISTIAN PASTOR GONZALEZ GUILLEN
RUC
2308075-2
Número de Contrato
453
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-34701
Monto Contrato
₲ 44.728.122
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.535.630
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.535.630
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218786
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
5ta Region Sanitaria (CAAGUAZU)