Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001404
Monto de la Factura
₲ 169.920
Nro. Solicitud de Transferencia
73641
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2011
Fecha de la Transferencia
07-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 169.920
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
14/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-26278
Monto Contrato
₲ 35.324.429
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.592.890
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.592.890
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212257
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
6ta Región Sanitaria - CAAZAPA